附件3
昆明市经开人民医院2018年度部门决算
第一部分 昆明市经开人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市经开人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市经开人民医院位于昆明市东郊八公里国家级昆明经济技术开发区。设有内科（含血透室）、急诊科、儿科（含新生儿病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科专业组）、妇产科、五官科、口腔科、中医科、手术麻醉科、检验科、放射科、B超室、药械科、感染性疾病科、计划免疫科、体检中心及相关医疗辅助支持科室等。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年我院深化医院综合改革，健全药品供应保障机制，全面实施药品零差价、合理调整医疗服务价格，加快推进分级诊疗制度建设，完善全成本核算和内部管理，建立规范、科学公立医院运行机制，保障群众享受基本医疗服务。在“管理、服务、安全、效益”方面进行规范化、科学化及精细化管理，全面提升医院能力建设。是省、市城镇职工和居民基本医疗保险定点医疗机构。先后被大理医学院成教学院、云南省高等专科学院、昆明学院医学部、普洱卫生学校和武警昆明士官学校卫生系等院校认定为教学实习医院。
我院地处城乡结合部，承担辖区内常驻与流动人口17余万人常见病、多发病的诊治及急危重患者处理，同时兼顾专科、专病建设，并担负着辖区公共卫生应急处置与经开区医疗卫生保障任务。
目前我院妇产科在东郊片区有较大影响力，2018年分娩人次1396人，并多次成功进行危急重孕产妇抢救；外科在脊柱外科、手外科方面具有较高水准，同时微创技术在我院得到充分发展（腹腔镜治疗胆囊结石、输尿管镜及气压弹道碎石治疗泌尿系结石等），医院曾3次被中央电视台《走进科学》栏目专题报道，多次受到省、市领导和卫生主管部门的好评，随着社会效益和经济效益逐年递增，我院在周边地区已具有较好的知名度，为可持续发展奠定了坚实的基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市经开人民医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1、昆明市经开人民医院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市经开人民医院2018年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
医院2018年度收入合计8899.05万元。其中：财政拨款收入839.01万元，占总收入的9.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入7799.95万元，占总收入的87.65%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入260.1万元，占总收入的2.92%。与上年对比总收入增加1215.32万元，增长15.82%，主要原因为2018年度医院就诊人次增加，事业收入较上年度增加1054.72万元。
二、支出决算情况说明
医院2018年度支出合计8751.75万元。其中：基本支出7922.71万元，占总支出的90.53％；项目支出829.04万元，占总支出的9.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加1471.99万元，增长20.22%,主要原因为基本支出增加1244.6万元，项目支出增加227.39万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障医院正常运转的日常支出7922.71万元。与上年对比增加1244.6万元，增长18.64%,主要原因为人员经费、日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的30.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的69.83％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出829.04万元。与上年对比增加227.39万元，增长37.79%，主要原因为2018年度新医院建设支出增加271.94万元。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
医院2018年度一般公共预算财政拨款支出1248.46万元,占本年支出合计的14.27%。与上年对比增加360.6万元,主要原因为2018年度基建支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
……。
9、医疗卫生与计划生育（类）支出1248.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出270万元、商品和服务支出57.08万元、对个人和家庭的补助支出92.34万元、基本建设支出409.46万元、购买设备支出419.58万元（相关支出情况）；
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
备注： 医院2018年度不涉及一般公共预算财政拨款 “三公”经费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
医院2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
备注：医院2018年度不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，医院资产总额9309.57万元，其中，流动资产2840.53万元，固定资产2290.37万元，对外投资及有价证券1320万元，在建工程373.57万元，无形资产2485.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加323.54万元，其中固定资产增加528.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产166项，账面原值137.05万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
|
国有资产占有使用情况表 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
|||||||||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
合计 |
1 |
9309.57 |
2840.53 |
2290.37 |
376.34 |
9.6 |
549.57 |
1354.86 |
1320 |
373.57 |
2485.1 |
0 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
|
||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2018年度，医院政府采购支出总额419.58万元，其中：政府采购货物支出419.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。