监督索引号53019400300600000

第一部分 昆明市经开人民医院部门2020年部门预算编制说明第一部分 昆明市经开人民医院部门2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市经开人民医院部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 昆明市经开人民医院位于昆明市东郊八公里国家级昆明经济技术开发区。设有内科（含血透室）、急诊科、儿科（含新生儿病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科专业组）、妇产科、五官科、口腔科、中医科、手术麻醉科、检验科、放射科、B超室、药械科、感染性疾病科、计划免疫科、体检中心及相关医疗辅助支持科室等。

（二）机构设置情况

截止2019年12月，医院核定事业编制145名，实有在职职工305名（其中：在职在编人员116人，聘用人员189人），开放床位176张，拥有正高职称5人，副高职称22人，中级职称69人，初级及以下职称185人, 其他24人：研究生4人，本科155人，专科113人，中专以下33人。
现我院拥有16排螺旋CT、四维彩色多普勒超声波诊断仪、医用诊断X射线机、西门子数字X光机（DR）、高清腹腔镜、高清电子胃镜、高清电子结肠镜、西门子彩超、全自动生化仪和全自动血细胞分析等大型检查设备，同时医疗设施与环境得到了极大的改善。

（三）重点工作概述

 2019年我院深化医院综合改革，健全药品供应保障机制，全面实施药品零差价、合理调整医疗服务价格，加快推进分级诊疗制度建设，完善全成本核算和内部管理，建立规范、科学公立医院运行机制，保障群众享受基本医疗服务。在“管理、服务、安全、效益”方面进行规范化、科学化及精细化管理，全面提升医院能力建设。是省、市城镇职工和居民基本医疗保险定点医疗机构。先后被大理医学院成教学院、云南省高等专科学院、昆明学院医学部、普洱卫生学校和武警昆明士官学校卫生系等院校认定为教学实习医院。
 我院地处城乡接合部，承担辖区内常驻与流动人口17余万人常见病、多发病的诊治及急危重患者处理，同时兼顾专科、专病建设，并担负着辖区公共卫生应急处置与经开区医疗卫生保障任务。

 目前我院妇产科在东郊片区有较大影响力，2019年分娩人次1401人，并多次成功进行危急重孕产妇抢救；外科在脊柱外科、手外科方面具有较高水准，同时微创技术在我院得到充分发展（腹腔镜治疗胆囊结石、输尿管镜及气压弹道碎石治疗泌尿系结石等），医院曾3次被中央电视台《走进科学》栏目专题报道，多次受到省、市领导和卫生主管部门的好评，随着社会效益和经济效益逐年递增，我院在周边地区已具有较好的知名度，为可持续发展奠定了坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市经开人民医院。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制145人，其中：行政编制 0人，事业编制123人。在职实有116人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养116人，非财政供养189人。
离退休人员 47人，其中：离休 0人，退休 47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 879.9538万元，其中：一般公共预算财政拨款879.9538万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加15.095万元，主要原因分析: 退休人员人数增加，保健委经费，设备价格差异。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 879.9538万元，其中:本年收入879.9538万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款879.9538万元（本级财力879.9538万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加15.095万元，主要原因分析:退休人员人数增加，保健委经费，设备价格差异。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 879.9538万元。财政拨款安排支出  879.9538万元，其中，基本支出414.9538万元，与上年对比增加30.095万元，主要原因分析:退休人员人数增加。项目支出465万元。与上年对比减少15万元，主要原因分析:设备金额调整。
（一）财政拨款支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类2100201， 主要用于医疗卫生与计划生育支出-公立医院-综合医院的基本支出414.9538万元，其中，主要用于人员工资福利支出：232万元，商品服务支出85.8018万元，个人和家庭补助支出97.152万元，还有项目支出465万元，主要用于购买专用医疗设备的支出。
（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组基本支出分别为：301工资福利支出金额为232万(其中：基本支出232万元，项目支出0万元)， 302商品和服务支出金额为85.8018万元(其中：基本支出85.8018万元，项目支出0万元)；303对个人和家庭补助支出金额为97.152万元(其中：基本支出97.152万元，项目支出0万元)；主要反映政府采购支出，金额为465万元。(其中：基本支出0万元，项目支出465万元)

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位不涉及市对下专项转移支付项目
（二）与中央配套事项
本单位不涉及与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金465万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市经开人民医院部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市经开人民医院部门部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本单位不涉及因公出国（境）费
（二）公务接待费
昆明市经开人民医院部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
本单位不涉及公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市经开人民医院部门部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位不涉及公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释
彩色多普勒超声一般是用自相关技术进行多普勒信号处理，把自相关技术获得的 血流信号经彩色编码后实时地叠加在二维图像上，即形成彩色多普勒超声血流图像。由此可见，彩色多普勒超声（即彩超）既具有二维超声结构图像的优点，又同时提供了血流动力学的丰富信息，实际应用受到了广泛的重视和欢迎，在临床上被誉为“非创伤性血管造影”。
（二）机关运行经费安排
由于我院单位性质属于差额拨款事业单位，经开区财政并不安排机关运行经费，所以不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
 

鉴于上述数据为快报数单位为万元，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市经开人民医院部门基本支出414.9538万元，与上年对比增加30.095万元，增减变化的原因主要是：
1. 在编人员存在退休情况
2.增加2名人员工资专项补助
3.增加保健委经费
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市经开人民医院部门项目支出465万元，与上年对比减少15元，增减变化的原因主要是：
1. 不同专用设备的价格差异

监督索引号53019400300600111

附件一：2020年部门预算公开情况表（经开医院）附件120200805043848208

附件二：200014昆明市经开人民医院_整体绩效目标