昆明市经开人民医院部门2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市经开人民医院部门2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市经开人民医院部门2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、市本级绩效目标表-1
十一、市本级绩效目标表-2
十二、市对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市经开人民医院部门
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市经开人民医院位于昆明市东郊八公里国家级昆明经济技术开发区。设有内科（含血透室）、急诊科、儿科（含新生儿病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科专业组）、妇产科、五官科、口腔科、中医科、手术麻醉科、检验科、放射科、B超室、药械科、感染性疾病科、计划免疫科、体检中心及相关医疗辅助支持科室等。
（二）机构设置情况
截止2018年12月，医院核定事业编制145名，实有在职职工301名（其中：在职在编人员123人，聘用人员178人），开放床位176张，拥有正高职称5人，副高职称24人，中级职称67人，初级及以下职称185人，研究生5人，本科129人。
现我院拥有16排螺旋CT、四维彩色多普勒超声波诊断仪、医用诊断X射线机、西门子数字X光机（DR）、高清腹腔镜、高清电子胃镜、高清电子结肠镜、西门子彩超、全自动生化仪和全自动血细胞分析等大型检查设备，同时医疗设施与环境得到了极大的改善。
（三）重点工作概述
2018年我院深化医院综合改革，健全药品供应保障机制，全面实施药品零差价、合理调整医疗服务价格，加快推进分级诊疗制度建设，完善全成本核算和内部管理，建立规范、科学公立医院运行机制，保障群众享受基本医疗服务。在“管理、服务、安全、效益”方面进行规范化、科学化及精细化管理，全面提升医院能力建设。是省、市城镇职工和居民基本医疗保险定点医疗机构。先后被大理医学院成教学院、云南省高等专科学院、昆明学院医学部、普洱卫生学校和武警昆明士官学校卫生系等院校认定为教学实习医院。
我院地处城乡结合部，承担辖区内常驻与流动人口17余万人常见病、多发病的诊治及急危重患者处理，同时兼顾专科、专病建设，并担负着辖区公共卫生应急处置与经开区医疗卫生保障任务。
目前我院妇产科在东郊片区有较大影响力，2018年分娩人次1396人，并多次成功进行危急重孕产妇抢救；外科在脊柱外科、手外科方面具有较高水准，同时微创技术在我院得到充分发展（腹腔镜治疗胆囊结石、输尿管镜及气压弹道碎石治疗泌尿系结石等），医院曾3次被中央电视台《走进科学》栏目专题报道，多次受到省、市领导和卫生主管部门的好评，随着社会效益和经济效益逐年递增，我院在周边地区已具有较好的知名度，为可持续发展奠定了坚实的基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市经开人民医院。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制145人，其中：行政编制 0人，事业编制123人。在职实有123人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养123人，非财政供养178人。
离退休人员 41人，其中：离休 0人，退休 41人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 864.8588万元，其中：一般公共预算财政拨款864.8588万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 864.8588万元，其中:本年收入864.8588万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款864.8588万元（本级财力864.8588万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 864.8588万元。本级财力安排支出 864.8588万元，其中，基本支出384.8588万元，项目支出480万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“301（类）－03（款）”支出，主要反映工资福利的支出（对“款”解释说明）、“302（类）－14和99（款）”支出，主要反映商品和服务的支出、“303-”（类）－02和99（款）”支出，主要反映对个人和家庭补助支出、“310-”（类）－03（款）”支出，主要反映政府采购支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出384.8588万元，项目支出480万元）。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
无
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金480万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市经开人民医院部门基本支出384.8588万元，与上年对比增加92.5188万元，增减变化的原因主要是：
1. 在编人员存在退休情况
2. 国家政策变动增加退休人员的改革性补贴
3. 经济科目分类归口较上年有所调整
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市经开人民医院部门项目支出480万元，与上年对比增加55万元，增减变化的原因主要是：
1. 对患者服务范围不断扩大，服务治疗要求越来越高对专用设备需要增加
2. 不同专用设备的价格差异
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
宫腔镜宫腔镜是一项新的、微创性妇科诊疗技术，用于子宫腔内检查和治疗的一种纤维光源内窥镜，包括宫腔镜、能源系统、光源系统、灌流系统和成像系统。
全自动仿生助产仪能够减少产妇待产时间，缩短产程，最大限度把产妇集中在白天分娩。
电子肠镜可使病人病灶部分图象最清晰地显示在电脑屏幕上，其镜身直径小，可以从肛门处插入，进入肠道内，镜头能多角度、多方位的进行检 查治疗，全新、高智能电脑工作站，可进行随机描图，便于病变的对比、查询、会诊等。
电子胃镜是一种可插入人体胃腔内对胃肠疾病进行直接观察、诊断、治疗的医用电子光学仪器。
全自动化学发光酶免分析仪是一种可以同时进行化学发光法实验和酶联免疫法实验的全自动仪器。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市经开人民医院部门机关运行经费0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
鉴于上述数据为快报数单位为万元，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无